采购内勤工作职责(收集5篇)

采购内勤工作职责篇1

1、完成责任商品的采购，满足公司销售需求；

2、审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议；

3、确保各项手续办理的完整、及时；

4、处理采购商品结算的审核、单位往来帐的.核对，确保帐务清晰；

5、维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系；

6、处理退补价、退货，发票的催收、签收，库存、到货跟踪、收货差异等。

采购内勤工作职责篇2

1、负责采购订单与合同及时下达与签订，跟进付款及时性及准确性；

2、负责采购返利核算与数据审核；

3、负责商城系统后台单据操作；

4、负责采购运输跟踪、到货管理和质量监督；

5、负责采购产品与财务月度对账；

6、负责采购单据的保存及归档工作；

7、负责日常供应链管理；

采购内勤工作职责篇3

1、梳理部门业务合同，建立了完善的合同台帐。

2、订单的`确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。

3、及时安排产品订单、出库等业务事宜，按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况，核对入库数量，做折让等。

4、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项，订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。

5、收集整理产品图片上传至公司网盘，方便各销售部门查询使用。

6、U8系统货品名称、供应商的建码工作。采购订单、预付款、尾款单据的制作。

7、协助销售部门处理产品质量问题工作，包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等，推动产品质量问题解决。

8、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆

9、完成供应商分类整理和归档的工作。

10、认真完成领导安排的其他工作

采购内勤工作职责篇4

1、负责各项目采购合同的'收集、整理及存档；

2、负责接收发票，制单（整理合同、入库单、合格证），经审批后交财务部挂账；

3、负责编制月度付款计划，经部门主管审批后交财务部；

4、负责售后服务反馈质量信息的收集、汇总。

5、负责部门办公用品需求申报；

6、其他领导交办的事宜。

采购内勤工作职责篇5

1、及时跟踪及处理厂家反馈，维护上游关系；

2、根据客户有关信息和需求，相关市场讯息的挖掘与整理收集；

3、负责联络沟通上级经销商，建立客户资料及档案，完成相关报表；

4、负责整理客户资料，购销协议，负责应付账款的管理；

5、协作销售团队的工作，帮助完成公司产品在医院或者终端的'销售。